成都师范学院德阳高级中学

关于2020年度第一、二季度二级部门预算执行情况

内部控制监督检查工作安排的通知

各处室、年级组：

根据预算执行监督小组决定，现将成师德高2020年度二级部门预算执行情况内部控制监督检查工作安排如下，请遵照执行。

一、时间：2020年9月19日至25日止。

二、地点：综合楼第三会议室

三、人员：张  驰、王强善、舒  波、夏  军、唐  明、

段  娟、于佳楠、罗连伟、曹  洪、黄廷凤、

杨  雪、杨建平

四、安排：

（一）人员分工：

1.张驰负责检查工作的安排、2020年第一、二季度二级部门预算执行情况的会计凭证、台帐抽查，二级部门预算执行情况报告的形成。

2.舒波负责2020年第一、二季度二级部门预算执行情况，学校定点采购单位名单等材料准备。

3.杨建平负责2020年第一、二季度二级部门预算执行情况台帐准备。

4.王强善、夏军、唐明、段娟、于佳楠、罗连伟、曹洪负责检查2020年第一、二季度二级部门预算执行情况存在问题并作好记录。

5.黄廷凤、杨雪负责会计凭证及相关资料准备。

（二）工作内容：

1.全体成员学习《成都师范学院德阳高级中学校务监督委员会工作制度》《成都师范学院德阳高级中学二级部门预算管理制度》《成都师范学院德阳高级中学“三重一大”事项决策纪实制度》《公用经费使用管理办法》等文件和成师德高内部审计情况通报汇编等参考资料。

2. 2020年第一、二季度二级部门预算执行情况的会计凭证和台帐检查。

（三）工作方法：询问、查阅资料。

（四）问题反馈：分析、归纳、总结2020年第一、二季度二级部门预算执行及年度执行情况存在的问题，形成书面报告。

成都师范学院德阳高级中学

预算执行监督小组

校监会财务监督小组

纪检监督内部控制督查组

2020年9月15日